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節(jié)稅工程

作者：邱慶劍
出版社：東方出版社出版時(shí)間：2020-02-01
開(kāi)本： 32開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 408
中 圖 價(jià):¥33.3(3.4折) 定價(jià)  ¥98.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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節(jié)稅工程 版權(quán)信息

  • ISBN：9787520712828
  • 條形碼：9787520712828 ; 978-7-5207-1282-8
  • 裝幀：一般純質(zhì)紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>

節(jié)稅工程 本書(shū)特色

適讀人群 ：公司財(cái)務(wù)人員，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者《節(jié)稅工程》顛覆了傳統(tǒng)的“稅務(wù)籌劃”，與目前比較“流行”的偷稅、避稅等不合法、不合理的方法相區(qū)別，為企業(yè)降低稅收負(fù)擔(dān)和降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)找到一條合理合法、降本增效、效果明顯的根本的出路；趪(guó)家對(duì)原有各項(xiàng)稅法的修訂和完善，加之十余年企業(yè)節(jié)稅咨詢經(jīng)驗(yàn)匯總，在本次修訂過(guò)程中，作者對(duì)內(nèi)容上做了很大的調(diào)整，增加了近10年實(shí)踐過(guò)程中的工具、方法和案例。本書(shū)所述節(jié)稅工程系統(tǒng)工具方法適合集團(tuán)企業(yè)、私人企業(yè)、小型微利企業(yè)等各種組織類型，讀者面向所有老板、企業(yè)管理人員、財(cái)稅從業(yè)人員。

節(jié)稅工程 內(nèi)容簡(jiǎn)介

全書(shū)分為四個(gè)單元內(nèi)容：**單元：節(jié)稅工程方法體系。講述節(jié)稅工程的基本原理、方法和節(jié)稅手段。第二單元：節(jié)稅工程實(shí)務(wù)操作。講述節(jié)稅工程的實(shí)施步驟，不同生命周期的節(jié)稅方法。第三單元：節(jié)稅工程實(shí)踐核心知識(shí)及實(shí)踐工具。介紹核心知識(shí)、節(jié)稅工程方案模版、演練工具、工作底稿。第四單元：財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)及節(jié)稅案展示。展示*近節(jié)稅工程落地經(jīng)典案例。

節(jié)稅工程 目錄

**單元　節(jié)稅工程方法體系

**章　拜水都江堰，問(wèn)稅邱慶劍　/ 003

一、拜水都江堰　/ 004

二、問(wèn)稅邱慶劍　/ 007

第二章　節(jié)稅工程：全新的方法體系　/ 020

一、節(jié)稅途徑的演變　/ 020

二、節(jié)稅工程　/ 023

三、節(jié)稅工程的根本指導(dǎo)思想　/ 028

第三章　節(jié)稅工程的“兩大基石”與“三大手段”　/ 031

一、節(jié)稅工程方法論　/ 031

二、節(jié)稅工程的“兩大基石”　/ 033

三、節(jié)稅工程的“三大手段”　/ 039

四、節(jié)稅工程“乾坤大挪移”　/ 055

第四章　節(jié)稅工程基本技法、高端技法與輔助技法　/ 058

一、節(jié)稅工程基本技法　/ 058

二、高端技法　/ 059

三、輔助技術(shù)　/ 060

第五章　方向一致，道路不同　/ 066

一、國(guó)際會(huì)計(jì)公司的前車之鑒　/ 066

二、節(jié)稅工程的框架可能被偷稅者利用　/ 068

三、節(jié)稅工程的風(fēng)險(xiǎn)　/ 070

四、如何避免陷入偷稅　/ 072

第二單元　節(jié)稅工程實(shí)務(wù)操作

**章　實(shí)施節(jié)稅工程的基本步驟　/ 077

一、接受委托，深入調(diào)研　/ 077

二、從指導(dǎo)思想和方法論尋找突破口　/ 080

三、從“三大手段”尋找實(shí)施途徑　/ 083

四、節(jié)稅工程方案設(shè)計(jì)　/ 084

五、實(shí)施節(jié)稅工程方案　/ 088

六、總結(jié)與評(píng)估　/ 088

第二章　基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（一）：創(chuàng)業(yè)期節(jié)稅工程　/ 090

一、創(chuàng)業(yè)期企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和納稅特點(diǎn)　/ 091

二、創(chuàng)業(yè)初期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口　/ 093

三、“三大手段”的應(yīng)用　/ 097

第三章　基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（二）：成長(zhǎng)期節(jié)稅工程　/ 101

一、成長(zhǎng)期企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和納稅特點(diǎn)　/ 101

二、成長(zhǎng)期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口　/ 103

三、投資者和管理層的納稅意識(shí)轉(zhuǎn)型　/ 106

四、“三大手段”的運(yùn)用　/ 107

第四章　基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（三）：擴(kuò)張期節(jié)稅工程　/ 115

一、擴(kuò)張期企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和納稅特點(diǎn)　/ 115

二、擴(kuò)張期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口　/ 118

三、推動(dòng)管理層重視納稅和節(jié)稅　/ 127

四、“三大手段”的應(yīng)用　/ 130

第五章　基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（四）：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期節(jié)稅工程　/ 139

一、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和納稅特點(diǎn)　/ 139

二、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期節(jié)稅工程的突破口　/ 142

三、“三大手段”的應(yīng)用　/ 146

第六章　基于企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程閉合環(huán)的節(jié)稅工程　/ 151

一、“稅負(fù)高點(diǎn)”不在財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)　/ 151

二、從經(jīng)營(yíng)流程閉合環(huán)尋找稅負(fù)高點(diǎn)成因　/ 155

三、經(jīng)營(yíng)流程整合及再造　/ 157

四、基于流程的節(jié)稅案例　/ 159

第三單元　節(jié)稅工程實(shí)踐核心知識(shí)及實(shí)踐工具

**章　節(jié)稅工程實(shí)踐核心知識(shí)　/ 169

一、節(jié)稅工程無(wú)法孤立實(shí)施　/ 169

二、節(jié)稅工程課程體系　/ 171

三、節(jié)稅工程核心知識(shí)　/ 172

第二章　節(jié)稅工程132種方法*新口訣　/ 176

一、口訣說(shuō)明　/ 176

二、132種方法口訣　/ 177

第三章　節(jié)稅工程實(shí)踐方案指引　/ 183

一、財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)方案提綱　/ 183

二、財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)方案（模板）　/ 187

三、財(cái)政診斷手冊(cè)　/ 218

四、課堂演練方案　/ 240

第四章　財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)及節(jié)稅工程基礎(chǔ)工作底稿　/ 252

一、基本工作程序　/ 252

二、“財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)落地咨詢”問(wèn)題清單　/ 254

三、工作計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)表　/ 255

四、基礎(chǔ)信息收集清單　/ 258

五、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃信息收集　/ 260

六、業(yè)務(wù)模式及流程描述　/ 261

七、采購(gòu)信息收集　/ 262

八、倉(cāng)儲(chǔ)信息收集　/ 263

九、生產(chǎn)信息收集　/ 264

十、銷售信息收集　/ 266

十一、財(cái)務(wù)信息收集　/ 268

十二、人事行政信息調(diào)研　/ 272

十三、財(cái)務(wù)管理與物資管理調(diào)查診斷　/ 273

十四、財(cái)務(wù)憑證查閱記錄表　/ 277

十五、稅收風(fēng)險(xiǎn)檢點(diǎn)表　/ 278

十六、老板訪談?dòng)涗洝? 283

十七、方案指引提綱　/ 284

十八、財(cái)務(wù)資料收集清單表　/ 286

十九、財(cái)務(wù)管理評(píng)價(jià)　/ 287

第四單元　財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)及節(jié)稅工程案例展示

**章　案例說(shuō)明　/ 291

第二章　案例展示　/ 292

一、某調(diào)味品企業(yè)“財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)方案”　/ 292

二、某餐飲綜合服務(wù)企業(yè)節(jié)稅工程案例（節(jié)選）　/ 378

展開(kāi)全部

節(jié)稅工程 節(jié)選

近些年，國(guó)家稅收監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，但相當(dāng)一部分民營(yíng)企業(yè)還在依靠?jī)蓚(gè)“看家本領(lǐng)”來(lái)降低稅收：一是非法購(gòu)買發(fā)票沖抵成本（屬于虛開(kāi)發(fā)票），二是隱瞞收入少交稅（屬于逃稅）。 因此，坊間流傳一句話：民營(yíng)企業(yè)家，不是在監(jiān)獄里面，就是在去監(jiān)獄的路上。 “那我在哪里呢？” 每當(dāng)我給企業(yè)家講課時(shí)，一提到這個(gè)問(wèn)題，下面很多同學(xué)就會(huì)回答：“在監(jiān)獄門口！” 是的，我“守”在監(jiān)獄門口，把那些往監(jiān)獄里沖的企業(yè)家攔下來(lái)，把那些一條腿已跨進(jìn)去的人“撈”出來(lái)。 當(dāng)然，我靠的是純專業(yè)手段——節(jié)稅工程。 10年前我創(chuàng)造節(jié)稅工程，是因?yàn)榭吹教嗥髽I(yè)家為了降低稅收成本而利用各種把自己送上絕路的逃稅手段。我想幫助他們，讓他們?cè)陉?yáng)光下自由自在地生活。 2009年，我離開(kāi)一家大型民營(yíng)企業(yè)，進(jìn)入一家大型外資公司。就在當(dāng)年，這家外資企業(yè)遭受了巨大的稅收麻煩，我也牽涉其中。在萬(wàn)般痛苦中，我在2009年9月創(chuàng)造了節(jié)稅工程。 2009年，**家大型企業(yè)節(jié)稅工程落地。 2014年，我成立成都匯財(cái)?shù)榔髽I(yè)管理咨詢有限公司，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)來(lái)落地節(jié)稅工程，結(jié)束了單兵作戰(zhàn)的歷史。 2015年，為了更好地落地節(jié)稅工程，我又創(chuàng)造了“財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)”，并開(kāi)設(shè)相應(yīng)的課程。 2017年，與節(jié)稅工程緊密相關(guān)的“全員財(cái)政”誕生，并開(kāi)設(shè)相關(guān)課程。 2018年，我累計(jì)為3800多家企業(yè)提供了節(jié)稅工程服務(wù)，利用合法、合理、安全的手段，幫助企業(yè)降低稅收成本，讓3800多位企業(yè)家走上了財(cái)稅規(guī)范的道路。 2019年12月，我們的“財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)”課程累計(jì)開(kāi)課達(dá)49期，數(shù)百家企業(yè)到成都學(xué)習(xí)，并感受到都江堰的偉大哲學(xué)思想。節(jié)稅工程也迎來(lái)了10歲生日！ 節(jié)稅工程實(shí)施難嗎？ 這是很多財(cái)稅人員和企業(yè)老板問(wèn)過(guò)我的問(wèn)題。 如果從方法實(shí)操性方面來(lái)說(shuō)，節(jié)稅工程非常容易實(shí)施；如果從人員配合角度來(lái)說(shuō)，節(jié)稅工程實(shí)施有一定的難度。什么意思？即方法可行，但人是關(guān)鍵。既然名為“工程”，必然有其復(fù)雜性，復(fù)雜就會(huì)讓一些人覺(jué)得麻煩。成立時(shí)間較長(zhǎng)的企業(yè)，通常都會(huì)有各種問(wèn)題，要系統(tǒng)性解決這些問(wèn)題肯定就有難度，如果實(shí)施人員怕麻煩，落地效果自然就會(huì)打折扣。比如，某某醫(yī)藥有限公司，存在下面一系列問(wèn)題： ——實(shí)際存貨與賬務(wù)系統(tǒng)不相符。賬大于實(shí)的金額達(dá)2000多萬(wàn)元，有較大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 ——稅務(wù)賬（即外賬）虛列較大金額的往來(lái)款項(xiàng)，久懸不動(dòng)，超過(guò)3年有被稅務(wù)調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)。 ——存貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提前抵扣，存在延遲繳納增值稅的問(wèn)題。 ——為規(guī)避社保繳費(fèi)基數(shù)過(guò)高的問(wèn)題，虛列配送員的工資并用現(xiàn)金發(fā)放以補(bǔ)足實(shí)際員工少列工資部分，但配送員未購(gòu)社保。 ——存在較大的中間費(fèi)用，需要配送員提供合規(guī)票據(jù)領(lǐng)取，降低了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 ——房屋建筑物僅土地入賬，建造成本未入賬，如果未來(lái)房產(chǎn)要轉(zhuǎn)讓，存在巨額的土地增值稅。 ——倉(cāng)庫(kù)管理方面，單據(jù)未及時(shí)錄入系統(tǒng)，造成財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)因時(shí)間性差異不準(zhǔn)確。比如貨物已入倉(cāng)庫(kù)，但未及時(shí)錄入退貨單。 用專業(yè)人士的眼光來(lái)看，這些問(wèn)題背后都有重大的稅收問(wèn)題。我們到該公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后出具了節(jié)稅工程方案，企業(yè)方相當(dāng)滿意。方案出來(lái)后，我們有12個(gè)月的后續(xù)輔導(dǎo)落地，前面4個(gè)月，企業(yè)方在每月服務(wù)確認(rèn)表中也表示了滿意。在服務(wù)的第6個(gè)月，企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)在我們的幫助下已經(jīng)消除了，但是因?yàn)閾Q了財(cái)務(wù)人員，新接手的財(cái)務(wù)人員怕麻煩，老板受財(cái)務(wù)人員影響突然表示不滿意，找各種理由拒絕繼續(xù)落地。 所以，人是關(guān)鍵，老板又是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。只要決心有了，憑我們的專業(yè)能力，沒(méi)有落不了地的。

節(jié)稅工程 作者簡(jiǎn)介

邱慶劍　 “節(jié)稅工程”創(chuàng)始人，“財(cái)稅頂層設(shè)計(jì)”創(chuàng)始人，中國(guó)著名財(cái)稅專家，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，四川省作家協(xié)會(huì)會(huì)員，成都匯財(cái)?shù)榔髽I(yè)管理咨詢有限公司董事長(zhǎng)。 專注于企業(yè)財(cái)稅研究和實(shí)踐30年，理論與實(shí)踐并重。先后在國(guó)有企業(yè)、跨國(guó)集團(tuán)、證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、民營(yíng)企業(yè)工作，曾作為特聘專家在國(guó)務(wù)院國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)、審計(jì)署工作。截至2019年，累計(jì)出版財(cái)稅和管理著作91部。

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