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生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理百問百答

生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理百問百答

出版社：中國電力出版社出版時(shí)間：2020-10-01
開本： 64開 頁數(shù)： 88
中 圖 價(jià):¥6.0(6.0折) 定價(jià)  ¥10.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理百問百答 版權(quán)信息

生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理百問百答 內(nèi)容簡介

為提高生產(chǎn)技改大修管理人員管理水平，加強(qiáng)生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目全過程管理，確保項(xiàng)目前期精準(zhǔn)投資，過程精益管控，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)降至大力度優(yōu)惠，國網(wǎng)河南省電力公司依據(jù)《國家電網(wǎng)公司關(guān)于印發(fā)《國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)改造工作管理規(guī)定》和《國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)設(shè)備大修工作管理規(guī)定》的通知》（國家電網(wǎng)企管〔2014〕69號(hào)）等通用制度，全面落實(shí)《國網(wǎng)河南省電力公司運(yùn)維檢修部關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目全過程管理實(shí)施意見的通知》，在充分調(diào)研全省生產(chǎn)技改大修管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)優(yōu)選省份經(jīng)驗(yàn)，精選全省技改大修管理資深人員，組織編寫了《生產(chǎn)技改大修百問百答手冊》，鞏固提升國網(wǎng)河南省電力公司生產(chǎn)技改大修全過程管理工作，有效解決技改大修管理人員日常工作難題，并且使新上任人員快速學(xué)習(xí)，盡快適應(yīng)。

生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理百問百答 目錄

前言
一、總則
1．生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目全過程管理包含哪些階段，涉及哪些內(nèi)容？
2．生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目全過程管理應(yīng)遵循什么原則？

二、管理職責(zé)
1．生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目全過程管理中設(shè)備部各處室管理職責(zé)有哪些？
2．生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目全過程管理中相關(guān)部門管理職責(zé)有哪些？

三、項(xiàng)目前期管理
（一）儲(chǔ)備項(xiàng)目需求提報(bào)
1．什么叫生產(chǎn)技術(shù)改造？
2．什么叫生產(chǎn)設(shè)備大修？
3．生產(chǎn)技改大修的對(duì)象是什么？
4．哪類項(xiàng)目不納入生產(chǎn)技術(shù)改造大修范圍？
5．生產(chǎn)技改大修限上、限下項(xiàng)目區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)是什么？
6．生產(chǎn)技改大修儲(chǔ)備庫項(xiàng)目的來源是什么？
7．對(duì)于長時(shí)間放在儲(chǔ)備庫的項(xiàng)目有何規(guī)定？
8．同一設(shè)備的改造（大修）間隔時(shí)間是多少年？
9．生產(chǎn)技術(shù)改造與設(shè)備大修項(xiàng)目邊界是什么？
10．生產(chǎn)技改大修與其他項(xiàng)目的邊界是什么？
（二）儲(chǔ)備項(xiàng)目可研編制
1．各級(jí)設(shè)備部門的可研編制與評(píng)審的職責(zé)是什么？
2．各級(jí)單位應(yīng)向編制單位提供項(xiàng)目可研編制所需的哪些基礎(chǔ)資料？
3．生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目名稱應(yīng)遵循哪些原則？
4．項(xiàng)目可研報(bào)告主要包括哪些內(nèi)容？
5．生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目打捆立項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
6．可研編制的立項(xiàng)依據(jù)如何選？
（三）儲(chǔ)備項(xiàng)目可研審批
1．項(xiàng)目可研評(píng)審主要內(nèi)容是什么？
2．項(xiàng)目可研評(píng)審的主要流程是什么？
3．項(xiàng)目可研批復(fù)有哪些要求？
（四）儲(chǔ)備項(xiàng)目PMS系統(tǒng)錄入及審核
1．儲(chǔ)備項(xiàng)目PMS系統(tǒng)錄入節(jié)點(diǎn)要求有哪些？
2．儲(chǔ)備項(xiàng)目PMS系統(tǒng)錄入流程和規(guī)范要求有哪些？
3．省公司年度項(xiàng)目儲(chǔ)備庫什么時(shí)間固化（封庫）？
4．儲(chǔ)備項(xiàng)目PMS系統(tǒng)審核節(jié)點(diǎn)有哪些？
5．儲(chǔ)備項(xiàng)目PMS系統(tǒng)審核流程有哪些？
（五）可研報(bào)告計(jì)劃建議與“三重一大”決策
……

四、項(xiàng)目計(jì)劃管理
五、項(xiàng)目實(shí)施管理
六、項(xiàng)目后期管理
七、其他注意事項(xiàng)
生產(chǎn)技改大修管理成果相關(guān)文件
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生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理百問百答 節(jié)選

　　《生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理百問百答》：　　8.一般來說，常規(guī)審計(jì)的主要內(nèi)容有什么？　　項(xiàng)目前期管理、招投標(biāo)管理、合同管理、設(shè)計(jì)管理、監(jiān)理管理、工程建設(shè)管理、物資及拆除物資管理、財(cái)務(wù)管理、集體企業(yè)延伸的審查和評(píng)價(jià)！　9.項(xiàng)目前期管理審計(jì)主要關(guān)注哪方面內(nèi)容？　　主要關(guān)注項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目儲(chǔ)備、投資計(jì)劃、計(jì)劃執(zhí)行等方面。根據(jù)項(xiàng)目批復(fù)文件簡述工程項(xiàng)目投資建設(shè)概況；查看被審計(jì)單位相關(guān)部門是否按要求編制電網(wǎng)規(guī)劃；查看被審計(jì)單位工程項(xiàng)目儲(chǔ)備庫建立及管理情況，檢查工程儲(chǔ)備項(xiàng)目是否可行；核查計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目是否全部來源于項(xiàng)目儲(chǔ)備庫；查閱實(shí)施項(xiàng)目是否全部在儲(chǔ)備庫之內(nèi)，是否存在實(shí)施儲(chǔ)備庫之外的項(xiàng)目；審查并統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的可研批復(fù)、項(xiàng)目核準(zhǔn)、投資計(jì)劃、初步設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)批復(fù)情況；審查是否存在未批先建或建設(shè)程序不符合邏輯，竣工決算超概或結(jié)余過大的情況，發(fā)生調(diào)整的項(xiàng)目是否履行相應(yīng)審批程序！　10.項(xiàng)目招投標(biāo)環(huán)節(jié)審計(jì)主要關(guān)注哪方面內(nèi)容？　　主要關(guān)注招標(biāo)條件、招標(biāo)方式及招標(biāo)過程的合規(guī)性。依照招投標(biāo)采購流程的先后順序，對(duì)招投標(biāo)全過程的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)分析；重點(diǎn)檢查設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等采購服務(wù)是否按照“公開、公平、公正”的原則實(shí)施招投標(biāo)，招標(biāo)評(píng)分規(guī)則是否合理！　11.項(xiàng)目合同管理環(huán)節(jié)審計(jì)主要關(guān)注哪方面內(nèi)容？　　主要關(guān)注合同簽訂是否執(zhí)行中標(biāo)結(jié)果，合同金額是否明確下浮系數(shù)、稅前稅后，合同專用條款是否恰當(dāng)，及合同結(jié)算是否與合同約定相符等情況。查閱合同雙方簽訂人的法定資格是否合規(guī)、授權(quán)委托手續(xù)是否完善；查閱合同文本格式及內(nèi)容，關(guān)注合同模板套用是否合規(guī)；核心條款是否完善；合同約定內(nèi)容是否與中標(biāo)結(jié)果一致等；合同金額是否體現(xiàn)下浮系數(shù)、明確稅前稅后，合同具體金額來源是否合理，有沒有預(yù)算；查閱合同在經(jīng)法系統(tǒng)的流轉(zhuǎn)情況，是否在中標(biāo)通知書發(fā)出30天內(nèi)流轉(zhuǎn)簽字完畢；結(jié)算支付是否依據(jù)合同要求執(zhí)行；中標(biāo)單位是否如約履職！　12.項(xiàng)目物資管理環(huán)節(jié)審計(jì)主要關(guān)注哪方面內(nèi)容？　　主要關(guān)注物資需求提報(bào)、物資領(lǐng)用及結(jié)算、乙供物資采購、拆除物資管理等情況。統(tǒng)計(jì)分析審計(jì)范圍內(nèi)項(xiàng)目物資訂單、物資供應(yīng)商結(jié)算、物資到貨及發(fā)出情況等，掌握物資整體情況；審查物資需求計(jì)劃提報(bào)時(shí)間是否合規(guī)，物資需求是否根據(jù)概算提報(bào)，與結(jié)算對(duì)比偏差是否過大；核查工程完工后是否及時(shí)核對(duì)物資實(shí)際用量，是否存在項(xiàng)目物資成本多計(jì)，項(xiàng)目物資成本不實(shí)等情況；對(duì)項(xiàng)目結(jié)余物資退庫情況進(jìn)行審查；對(duì)建設(shè)單位自行采購物資情況進(jìn)行審查，主要是對(duì)自主采購及乙供物資進(jìn)行檢查，對(duì)自購及乙供物資的合規(guī)性開展審計(jì)；了解自購及乙供物資產(chǎn)生的原因，核實(shí)自購及乙供物資用量及價(jià)格情況，審查自購及乙供物資管理是否規(guī)范，價(jià)格是否合理！　13.項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理環(huán)節(jié)審計(jì)主要關(guān)注哪方面內(nèi)容？　　主要關(guān)注設(shè)計(jì)單位履責(zé)情況。根據(jù)項(xiàng)目電壓等級(jí)或項(xiàng)目類別，通過查閱設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、設(shè)計(jì)合同、中標(biāo)通知書等資料，了解設(shè)計(jì)合規(guī)性；審查是否存在因設(shè)計(jì)文件提交不及時(shí)影響工程建設(shè)進(jìn)度等情況；審查是否及時(shí)簽發(fā)與審批設(shè)計(jì)變更通知單，以及設(shè)計(jì)變更報(bào)批程序及審批權(quán)限的合規(guī)性；審查施工圖、竣工圖、設(shè)計(jì)變更和其他設(shè)計(jì)資料的歸檔是否及時(shí)、規(guī)范、完整；審查設(shè)計(jì)任務(wù)是否存在轉(zhuǎn)分包。　　14.項(xiàng)目監(jiān)理管理環(huán)節(jié)審計(jì)主要關(guān)注哪方面內(nèi)容？　　主要關(guān)注監(jiān)理公司的監(jiān)理資質(zhì)與建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模是否相符；審查工程監(jiān)理履責(zé)情況，是否對(duì)工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度及費(fèi)用等方面進(jìn)行監(jiān)督與控制監(jiān)理，資料是否完整、規(guī)范，歸檔是否及時(shí)等；是否存在時(shí)間邏輯錯(cuò)誤；是否存在分包情況！　15.技改大修項(xiàng)目管理環(huán)節(jié)審計(jì)主要關(guān)注哪方面內(nèi)容？　　主要關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)度、現(xiàn)場簽證、工程造價(jià)、竣工驗(yàn)收、檔案資料及考核評(píng)價(jià)等情況。審查項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)規(guī)模，審查參建單位是否存在資質(zhì)不滿足項(xiàng)目要求，資質(zhì)過期等情況；審查工程進(jìn)度管理情況，審查是否存在未按里程碑計(jì)劃開、竣工，虛報(bào)工程進(jìn)度的情況；審查是否存在簽證或變更手續(xù)辦理滯后、簽證或變更手續(xù)不全及虛假簽證等情況；涉及項(xiàng)目造價(jià)的變更簽證編制是否規(guī)范、及時(shí)，是否附有變更部分費(fèi)用預(yù)算書等；審查工程結(jié)算管理情況，項(xiàng)目完工后是否及時(shí)整理工程結(jié)算資料、編制項(xiàng)目結(jié)算書并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送審；審查項(xiàng)目造價(jià)的準(zhǔn)確性，項(xiàng)目概算編制是否準(zhǔn)確，是否突破可研造價(jià)，項(xiàng)目施工圖預(yù)算是否突破概算，項(xiàng)目結(jié)算是否根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)行編制，是否存在高估冒算、虛列費(fèi)用等情況；審查工程項(xiàng)目竣工的真實(shí)性，現(xiàn)場查看項(xiàng)目完工情況，檢查是否存在虛假竣工的情況；審查項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)的合規(guī)性，現(xiàn)場查看項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料，檢查是否存在項(xiàng)目資料前后矛盾、重要資料缺失及簽字、蓋章不完整等情況；審查工程資料管理情況，檢查檔案資料歸檔是否齊全！　　

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