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企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

作者：李敏著
出版社：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2021-12-01
開本： 24cm 頁(yè)數(shù)： 336頁(yè)
中 圖 價(jià):¥47.6(7.0折) 定價(jià)  ¥68.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范 版權(quán)信息

企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范 內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　風(fēng)險(xiǎn)緊隨收益、緊跟決策、緊靠經(jīng)營(yíng)、緊貼思維，與機(jī)會(huì)此起彼伏，與安全時(shí)有沖突。治不了風(fēng)險(xiǎn)就管不好企業(yè)。融合風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制具有免疫系統(tǒng)、防治機(jī)制和自愈功能，其本質(zhì)在于掌控，其精髓在于制衡！　　镀髽I(yè)內(nèi)部控制規(guī)范（第三版）》全面解析內(nèi)部控制的理論體系、政策規(guī)范、系統(tǒng)性控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制等，通過實(shí)證分析、專題討論、老法師提醒、經(jīng)典案例評(píng)析等多維演示，有機(jī)嵌入教訓(xùn)警示、經(jīng)驗(yàn)提升、邏輯考量、規(guī)律提煉、規(guī)則解析等，融理論、實(shí)踐、經(jīng)驗(yàn)于一體，展現(xiàn)各項(xiàng)控制活動(dòng)與控制措施互相關(guān)聯(lián)、配合交融的管控場(chǎng)景，充分彰顯內(nèi)部控制的廣度、深度與力度，助力企業(yè)增強(qiáng)發(fā)展韌性！　　镀髽I(yè)內(nèi)部控制規(guī)范（第三版）》凝聚了作者二十多年管理咨詢的探索、潛心研學(xué)的感悟、與時(shí)俱進(jìn)的心得。全書理念新穎、層次分明、圖文并茂、通俗易懂，適合教學(xué)、培訓(xùn)與自學(xué)，尤其適合董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)者、管理者、財(cái)務(wù)人員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師及審計(jì)人員閱讀。

企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范 目錄

前言

第1章 總論
1．1 管理企業(yè)與控制風(fēng)險(xiǎn)
1．2 內(nèi)部控制的假設(shè)條件
1．3 內(nèi)部控制的發(fā)展規(guī)律
1．4 精益控制與定向施策
1．5 綜合治理與資源整合
1．6 管控融合與系統(tǒng)集成
經(jīng)典案例評(píng)析：法興銀行管理失控的慘痛教訓(xùn)

第2章 內(nèi)部控制的中國(guó)特色
2．1 中國(guó)特色內(nèi)部控制體系
2．2 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
2．3 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引
2．4 企業(yè)內(nèi)部控制執(zhí)行機(jī)制
經(jīng)典案例評(píng)析：精準(zhǔn)防控合同風(fēng)險(xiǎn)的操作步驟

第3章 控制要素的運(yùn)行規(guī)則
3．1 內(nèi)部環(huán)境與管控機(jī)制
3．2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制指向
3．3 控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
3．4 信息溝通與內(nèi)部控制報(bào)告
3．5 內(nèi)部監(jiān)督與管控閉環(huán)
經(jīng)典案例評(píng)析：請(qǐng)準(zhǔn)備好化險(xiǎn)為夷的應(yīng)對(duì)策略

第4章 控制措施的應(yīng)用場(chǎng)景
4．1 職務(wù)分離控制
4．2 授權(quán)審批控制
4．3 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
4．4 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
4．5 全面預(yù)算控制
4．6 運(yùn)營(yíng)分析控制
4．7 績(jī)效考評(píng)控制
經(jīng)典案例評(píng)析：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)邊界與風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制

第5章 資金風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
5．1 精細(xì)梳理資金控制流程
5．2 精準(zhǔn)識(shí)別資金營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)
5．3 精確落實(shí)資金管控措施
5．4 精密監(jiān)控資金失控危險(xiǎn)
經(jīng)典案例評(píng)析：警惕收支失衡釀成資金失控

第6章 籌資風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
6．1 精細(xì)梳理籌資控制流程
6．2 精準(zhǔn)識(shí)別籌資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
6．3 精確落實(shí)籌資管控措施
6．4 精密監(jiān)控籌資失控危險(xiǎn)
經(jīng)典案例評(píng)析：謹(jǐn)慎防控?fù)?dān)保這把“雙刃劍”

第7章 投資風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
7．1 精細(xì)梳理投資控制流程
7．2 精準(zhǔn)識(shí)別投資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
7．3 精確落實(shí)投資管控措施
7．4 精密監(jiān)控投資失控危險(xiǎn)
經(jīng)典案例評(píng)析：激進(jìn)的投資戰(zhàn)略一敗涂地
……

第8章 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
第9章 收入風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
第10章 存貨風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
第11章 固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
第12章 費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
第13章 財(cái)務(wù)信息風(fēng)險(xiǎn)的控制對(duì)策
第14章 評(píng)價(jià)審計(jì)與缺陷整改
第15章 總結(jié)
展開全部

企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范 作者簡(jiǎn)介

　　李敏，資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師、主任會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)信用分析師、中國(guó)稅務(wù)師；上海市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事、上海市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理中心咨詢專家、上海市中小企業(yè)專家咨詢團(tuán)專家、司法會(huì)計(jì)鑒定專家；多所著名大學(xué)的客座教授；長(zhǎng)期從事會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)實(shí)務(wù)與教學(xué)研究，擅長(zhǎng)案例分析、實(shí)證研究、教學(xué)演講和管理咨詢等，具有豐富的小企業(yè)會(huì)計(jì)審計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、教育與咨詢經(jīng)歷；已編著或主編出版財(cái)經(jīng)類著作近百本，發(fā)表論文數(shù)十篇，并多次獲獎(jiǎng)。

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