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財(cái)務(wù)人員進(jìn)階之道實(shí)戰(zhàn)叢書(shū)--一本書(shū)讀懂內(nèi)部審計(jì):要點(diǎn)·實(shí)務(wù)·案例

財(cái)務(wù)人員進(jìn)階之道實(shí)戰(zhàn)叢書(shū)--一本書(shū)讀懂內(nèi)部審計(jì):要點(diǎn)·實(shí)務(wù)·案例

出版社：化學(xué)工業(yè)出版社出版時(shí)間：2024-10-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 332
中 圖 價(jià):¥50.2(5.7折) 定價(jià)  ¥88.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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財(cái)務(wù)人員進(jìn)階之道實(shí)戰(zhàn)叢書(shū)--一本書(shū)讀懂內(nèi)部審計(jì):要點(diǎn)·實(shí)務(wù)·案例 版權(quán)信息

財(cái)務(wù)人員進(jìn)階之道實(shí)戰(zhàn)叢書(shū)--一本書(shū)讀懂內(nèi)部審計(jì):要點(diǎn)·實(shí)務(wù)·案例 本書(shū)特色

本書(shū)采用圖文解讀的方式，并輔以學(xué)習(xí)目標(biāo)、學(xué)習(xí)筆記、實(shí)例等模塊，讓讀者在輕松閱讀中了解內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的要領(lǐng)并學(xué)以致用。本書(shū)注重實(shí)操性，以精確、簡(jiǎn)潔的方式描述重要知識(shí)點(diǎn)，盡可能地滿足讀者希望快速掌握出納業(yè)務(wù)知識(shí)的需求。 1.本書(shū)內(nèi)容豐富、文字精煉。2.大量實(shí)際案例，頗具參考價(jià)值。3.圖表為主，文字為輔，一目了然。

財(cái)務(wù)人員進(jìn)階之道實(shí)戰(zhàn)叢書(shū)--一本書(shū)讀懂內(nèi)部審計(jì):要點(diǎn)·實(shí)務(wù)·案例 內(nèi)容簡(jiǎn)介

《一本書(shū)讀懂內(nèi)部審計(jì)：要點(diǎn) · 實(shí)務(wù) · 案例》一書(shū)包括內(nèi)審人員崗位認(rèn)知、內(nèi)部審計(jì)工作流程及操作、銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù)、采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù)、生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù)、存貨業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù)、資金管理內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)績(jī)效內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù)、信息系統(tǒng)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù)和內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10個(gè)章節(jié)，對(duì)日常應(yīng)知的內(nèi)部審計(jì)知識(shí)進(jìn)行了系統(tǒng)解讀，并輔以案例參考。 本書(shū)旨在為讀者提供一個(gè)全面、深入的內(nèi)部審計(jì)知識(shí)體系，讓讀者能夠清晰地理解內(nèi)部審計(jì)的基本原理、方法和實(shí)踐應(yīng)用；并通過(guò)豐富的案例，幫助讀者將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際操作能力。

財(cái)務(wù)人員進(jìn)階之道實(shí)戰(zhàn)叢書(shū)--一本書(shū)讀懂內(nèi)部審計(jì):要點(diǎn)·實(shí)務(wù)·案例 目錄

第1章 內(nèi)審人員崗位認(rèn)知 11.1 內(nèi)部審計(jì)認(rèn)知 21.2 內(nèi)審職能與職業(yè)發(fā)展 5【實(shí)例1】某中型企業(yè)內(nèi)審架構(gòu)及職責(zé)說(shuō)明 6【實(shí)例2】?jī)?nèi)審人員面試時(shí)的常見(jiàn)問(wèn)題及答題思路 81.3 內(nèi)審人員的崗位勝任條件 91.4 內(nèi)審人員的職業(yè)道德規(guī)范 111.5 內(nèi)部審計(jì)中人際關(guān)系的協(xié)調(diào) 132.1 內(nèi)部審計(jì)程序 182.2 制訂年度審計(jì)計(jì)劃 18【實(shí)例1】年度審計(jì)計(jì)劃 21【實(shí)例2】××集團(tuán)20××年審計(jì)工作計(jì)劃 262.3 編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案 29【實(shí)例3】審計(jì)工作方案 32第1章 內(nèi)審人員崗位認(rèn)知 11.1 內(nèi)部審計(jì)認(rèn)知 21.2 內(nèi)審職能與職業(yè)發(fā)展 5【實(shí)例1】某中型企業(yè)內(nèi)審架構(gòu)及職責(zé)說(shuō)明 6【實(shí)例2】?jī)?nèi)審人員面試時(shí)的常見(jiàn)問(wèn)題及答題思路 81.3 內(nèi)審人員的崗位勝任條件 91.4 內(nèi)審人員的職業(yè)道德規(guī)范 111.5 內(nèi)部審計(jì)中人際關(guān)系的協(xié)調(diào) 13 第2章 內(nèi)部審計(jì)工作流程及操作 172.1 內(nèi)部審計(jì)程序 182.2 制訂年度審計(jì)計(jì)劃 18【實(shí)例1】年度審計(jì)計(jì)劃 21【實(shí)例2】××集團(tuán)20××年審計(jì)工作計(jì)劃 262.3 編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案 29【實(shí)例3】審計(jì)工作方案 32【實(shí)例4】某企業(yè)關(guān)于開(kāi)展經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)審計(jì)的工作方案 342.4 下達(dá)審計(jì)通知書(shū) 38【實(shí)例5】關(guān)于開(kāi)展經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況審計(jì)的通知 392.5 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)之初步調(diào)查 43【實(shí)例6】經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況審計(jì)啟動(dòng)會(huì)（暨匯報(bào)會(huì)）議程 442.6 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)之分析性程序及符合性測(cè)試 472.7 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)之實(shí)質(zhì)性測(cè)試及詳細(xì)審查 512.8 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)之編寫(xiě)審計(jì)工作底稿 53【實(shí)例7】固定資產(chǎn)循環(huán)內(nèi)部審計(jì)工作底稿 54【實(shí)例8】籌資與投資循環(huán)內(nèi)部審計(jì)工作底稿 64【實(shí)例9】銷售與收款循環(huán)內(nèi)部審計(jì)工作底稿 73【實(shí)例10】采購(gòu)與付款循環(huán)內(nèi)部審計(jì)工作底稿 83【實(shí)例11】生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)循環(huán)內(nèi)部審計(jì)工作底稿 932.9 編制審計(jì)報(bào)告 102【實(shí)例12】關(guān)于××店資產(chǎn)驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的征求意見(jiàn)書(shū) 104【實(shí)例13】?jī)?nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 106【實(shí)例14】某物流集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 1102.10 審計(jì)資料整理、歸檔 1212.11 后續(xù)審計(jì) 124 第3章 銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù) 1273.1 銷售與收款業(yè)務(wù)的特點(diǎn) 1283.2 銷售與收款業(yè)務(wù)的處理程序 1293.3 收入與收款業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)準(zhǔn)備 1303.4 銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)要點(diǎn) 1333.5 銷售與收款循環(huán)常見(jiàn)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 152【實(shí)例】關(guān)于銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制情況的審計(jì)報(bào)告 153 第4章 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù) 1614.1 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)流程及內(nèi)控目標(biāo) 1624.2 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)準(zhǔn)備 1634.3 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)要點(diǎn) 165【實(shí)例1】采購(gòu)審計(jì)推動(dòng)流程改善 178【實(shí)例２】從采購(gòu)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)舞弊 180【實(shí)例3】某公司采購(gòu)審計(jì)工作總結(jié) 181【實(shí)例4】關(guān)于總部行政部采購(gòu)管理情況的審計(jì)報(bào)告 184 第5章 生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù) 1915.1 生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要求 1925.2　生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)準(zhǔn)備 1945.3 生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)要點(diǎn) 196【實(shí)例】××制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程審計(jì)建議 201 第6章 存貨業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù) 2056.1 存貨業(yè)務(wù)的流程與控制措施 2066.2 存貨業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)準(zhǔn)備 2096.3 存貨業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)要點(diǎn) 2126.4 存貨內(nèi)控審計(jì)中的常見(jiàn)問(wèn)題及建議 222【實(shí)例1】年終存貨盤(pán)點(diǎn)審計(jì)報(bào)告 224【實(shí)例2】公司“輔材核算及管理”專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 228 第7章 資金管理內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù) 2357.1 資金管理業(yè)務(wù)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn) 2367.2 貨幣資金內(nèi)部控制的目標(biāo) 2377.3 資金管理業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)準(zhǔn)備 2377.4 資金管理業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)要點(diǎn) 239【實(shí)例1】××企業(yè)貨幣資金內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 251【實(shí)例2】關(guān)于××分部資金盤(pán)點(diǎn)的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 254【實(shí)例3】關(guān)于總部貨幣資金管理情況的審計(jì)報(bào)告 255 第8章 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)績(jī)效內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù) 2578.1 銷售業(yè)務(wù)績(jī)效審計(jì) 2588.2 生產(chǎn)績(jī)效審計(jì) 2618.3 采購(gòu)業(yè)務(wù)績(jī)效審計(jì) 2638.4 倉(cāng)儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)績(jī)效審計(jì) 2658.5 成本績(jī)效審計(jì) 2678.6 質(zhì)量績(jī)效審計(jì) 273【實(shí)例】某企業(yè)銷售績(jī)效審計(jì)的思路與審計(jì)發(fā)現(xiàn) 275 第9章 信息系統(tǒng)內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù) 2819.1 信息系統(tǒng)審計(jì)的一般原則 2829.2 信息系統(tǒng)審計(jì)方案 283【實(shí)例1】關(guān)于信息系統(tǒng)投入及管理情況的專項(xiàng)審計(jì)方案 2839.3 信息系統(tǒng)治理審計(jì) 2869.4 信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致性審計(jì) 2879.5 信息系統(tǒng)投資與績(jī)效審計(jì) 2899.6 信息系統(tǒng)組織與制度審計(jì) 2909.7 信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì) 292【實(shí)例2】風(fēng)險(xiǎn)清單評(píng)估實(shí)例 2939.8 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理審計(jì) 293【實(shí)例3】某公司電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制審計(jì) 303 第10章 內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 30910.1 內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)概述 31010.2 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容 31210.3 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的過(guò)程 315【實(shí)例1】審計(jì)通知書(shū)（關(guān)于任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任） 31710.4 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià) 322【實(shí)例2】人力行政中心總監(jiān)×××離職審計(jì)報(bào)告 325【實(shí)例3】關(guān)于集團(tuán)資產(chǎn)采購(gòu)總監(jiān)×××的離任審計(jì)報(bào)告 326
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財(cái)務(wù)人員進(jìn)階之道實(shí)戰(zhàn)叢書(shū)--一本書(shū)讀懂內(nèi)部審計(jì):要點(diǎn)·實(shí)務(wù)·案例 作者簡(jiǎn)介

王雁飛，現(xiàn)任北京化工大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士生（MPAcc）導(dǎo)師，海南大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士生(MPAcc)導(dǎo)師，北大縱橫管理咨詢合伙人，乾寧齋集團(tuán)財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資負(fù)責(zé)人等職。曾就職于宅急送、北京建工集團(tuán)、華南城集團(tuán)、寶能集團(tuán)等大型、特大型企業(yè)集團(tuán)審計(jì)負(fù)責(zé)人，亞太鵬盛稅務(wù)師事務(wù)所、鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，對(duì)內(nèi)、外部審計(jì)業(yè)務(wù)有較深的研究。王新星，山西大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)（CPA方向）畢業(yè)，就職于北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司總部財(cái)務(wù)部(商務(wù)結(jié)算專家)。曾任職大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所國(guó)際事業(yè)三部(項(xiàng)目經(jīng)理)多年，美團(tuán)總部財(cái)務(wù)部(財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng))多年，對(duì)于財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)管理、審計(jì)事務(wù)都有較深的研究，擅長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)工作。

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