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ERP環(huán)境下的財務收支審計指南-(上)

ERP環(huán)境下的財務收支審計指南-(上)

出版社：中國時代經(jīng)濟出版社出版時間：2013-11-01
開本： 16開 頁數(shù)： 226
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ERP環(huán)境下的財務收支審計指南-(上) 版權信息

ERP環(huán)境下的財務收支審計指南-(上) 本書特色

ERP環(huán)境下的財務收支審計指南課題組編著的《ERP環(huán)境下的財務收支審計指南(上)》介紹了ERP的基本思想、功能模塊等，并就ERP對審計工作的影響、ERP環(huán)境下審計的總體思路方法進行了探討；分析了ERP環(huán)境下審計初期應調查了解的主要內容、審計應對措施的確定以及電子數(shù)據(jù)獲取的策略和技術工具；闡述了ERP主要業(yè)務流程上的控制點、重要控制數(shù)據(jù)檢查方法以及相關審計要點；重點分析了ERP功能模塊的主要數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)流向，以及數(shù)據(jù)分析思路、方法和程序。

ERP環(huán)境下的財務收支審計指南-(上) 內容簡介

本書介紹了ERP的基本思想、功能模塊等，并就ERP對審計工作的影響、ERP環(huán)境下審計的總體思路方法進行了探討；分析了ERP環(huán)境下審計初期應調查了解的主要內容、審計應對措施的確定以及電子數(shù)據(jù)獲取的策略和技術工具……

ERP環(huán)境下的財務收支審計指南-(上) 目錄

第1章 ERP基本原理及其對審計的影響 1.1 ERP的基本思想 1.1.1 ERP的概念 1.1.2 ERP的核心管理思想 1.2 ERP的發(fā)展歷程及趨勢 1.3 ERP的功能模塊 1.3.1 財務管理 1.3.2 生產(chǎn)控制 1.3.3 物流管理 1.3.4 人力資源管理 1.4 ERP產(chǎn)品簡介與差異 1.4.1 ERP產(chǎn)品簡介 1.4.2 ERP產(chǎn)品之間的差異 1.5 ERP對企業(yè)內部控制的影響 1.5.1 內部控制體系呈現(xiàn)新特征 1.5.2 風險管理尤為重要 1.5.3 實時監(jiān)控成為可能 1.5.4 信息系統(tǒng)控制作用凸顯 1.5.5 控制數(shù)據(jù)對業(yè)務處理起著關鍵控制作用 1.6 ERP對傳統(tǒng)財務收支核算的影響 1.6.1 重組會計流程 1.6.2 拓展會計職能 1.6.3 重新劃分財務決策權 1.6.4 變更財務工作的組織方式 1.7 ERP對審計工作的影響 1.7.1 傳統(tǒng)方法需要更新 1.7.2 更加關注內部控制 1.7.3 控制數(shù)據(jù)檢查成為重點 1.7.4 數(shù)據(jù)分析全面深入 1.7.5 需要新的實施策略 1.8 ERP環(huán)境下的審計思路 1.8.1 分析“斷點”尋找突破口 1.8.2 以控制數(shù)據(jù)分析引導業(yè)務數(shù)據(jù)分析 1.8.3 關注數(shù)據(jù)源頭和質量 1.8.4 關注外圍系統(tǒng)數(shù)據(jù) 1.8.5 利用可追溯性與關聯(lián)性第2章 調查了解ERP情況及數(shù)據(jù)獲取 2.1 調查了解的主要內容 2.1.1 系統(tǒng)運行環(huán)境、部署方式和運維方式 2.1.2 ERP的構成 2.1.3 系統(tǒng)實施 2.1.4 業(yè)務流程 2.1.5 管理制度 2.1.6 權限管理 2.2 調查了解所獲取資料的匯總分析 2.2.1 系統(tǒng)實施 2.2.2 系統(tǒng)運行 2.2.3 業(yè)務流程 2.2.4 管理制度 2.2.5 權限管理 2.3 制定審計應對措施 2.3.1 數(shù)據(jù)錄入風險 2.3.2 數(shù)據(jù)篡改或丟失風險 2.3.3 業(yè)務差錯風險 2.3.4 業(yè)務違規(guī)風險 2.4 利用國家數(shù)據(jù)接口標準獲取數(shù)據(jù) 2.4.1 國家標準介紹 2.4.2 符合國家標準數(shù)據(jù)的導出 2.4.3 符合國家標準數(shù)據(jù)的使用 2.5 通過ERP功能獲取數(shù)據(jù) 2.6 從數(shù)據(jù)庫直接獲取數(shù)據(jù) 2.6.1 用ETL工具獲取數(shù)據(jù) 2.6.2 用Link server工具獲取數(shù)據(jù) 2.6.3 使用AO 2011“連接大型數(shù)據(jù)庫”功能第3章 ERP的關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.1 總賬關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.1.1 總賬主要業(yè)務流程 3.1.2 總賬與其他子系統(tǒng)的關系 3.1.3 總賬查詢與分析功能 3.1.4 總賬關鍵控制點分析 3.1.5 總賬控制數(shù)據(jù)檢查 3.2 采購管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.2.1 采購管理主要業(yè)務流程 3.2.2 采購管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.2.3 采購管理查詢與分析功能 3.2.4 采購管理關鍵控制點分析 3.2.5 采購管理控制數(shù)據(jù)檢查 3.3 銷售管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.3.1 銷售管理主要業(yè)務流程 3.3.2 銷售管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.3.3 銷售管理查詢與分析功能 3.3.4 銷售管理關鍵控制點分析 3.3.5 銷售管理控制數(shù)據(jù)檢查 3.4 庫存管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.4.1 庫存管理主要業(yè)務流程 3.4.2 庫存管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.4.3 庫存管理查詢與分析功能 3.4.4 庫存管理關鍵控制點分析 3.4.5 庫存管理控制數(shù)據(jù)檢查 3.5 應收管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.5.1 應收管理主要業(yè)務流程 3.5.2 應收管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.5.3 應收管理查詢與分析功能 3.5.4 應收管理關鍵控制點分析 3.5.5 應收管理控制數(shù)據(jù)檢查 3.6 應付管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.6.1 應付管理主要業(yè)務流程 3.6.2 應付管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.6.3 應付管理查詢與分析功能 3.6.4 應付管理關鍵控制點分析 3.6.5 應付管理控制數(shù)據(jù)檢查 3.7 預算管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.7.1 預算管理主要業(yè)務流程 3.7.2 預算管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.7.3 預算管理查詢與分析功能 3.7.4 預算管理關鍵控制點分析 3.7.5 預算管理控制數(shù)據(jù)檢查 3.8 資金管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.8.1 資金管理主要業(yè)務流程 3.8.2 資金管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.8.3 資金管理查詢與分析功能 3.8.4 資金管理關鍵控制點分析 3.8.5 資金管理控制數(shù)據(jù)檢查 3.9 固定資產(chǎn)管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.9.1 固定資產(chǎn)管理主要業(yè)務流程 3.9.2 固定資產(chǎn)管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.9.3 固定資產(chǎn)管理查詢與分析功能 3.9.4 固定資產(chǎn)管理關鍵控制點分析 3.9.5 固定資產(chǎn)管理控制數(shù)據(jù)檢查 3.10 薪酬管理關鍵控制點分析及控制數(shù)據(jù)檢查 3.10.1 薪酬管理主要業(yè)務流程 3.10.2 薪酬管理與其他子系統(tǒng)的關系 3.10.3 薪酬管理查詢與分析功能 3.10.4 薪酬管理關鍵控制點分析 3.10.5 薪酬管理控制數(shù)據(jù)檢查第4章 ERP數(shù)據(jù)分析 4.1 總賬數(shù)據(jù)審計分析 4.1.1 總賬主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.1.2 總賬業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.1.3 總賬數(shù)據(jù)分析程序 4.2 采購管理數(shù)據(jù)審計分析 4.2.1 采購管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.2.2 采購管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.2.3 采購管理數(shù)據(jù)分析程序 4.3 銷售管理數(shù)據(jù)審計分析 4.3.1 銷售管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.3.2 銷售管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.3.3 銷售管理數(shù)據(jù)分析程序 4.4 庫存管理數(shù)據(jù)審計分析 4.4.1 庫存管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.4.2 庫存管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.4.3 庫存管理數(shù)據(jù)分析程序 4.5 應收管理數(shù)據(jù)審計分析 4.5.1 應收管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.5.2 應收管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.5.3 應收管理數(shù)據(jù)分析程序 4.6 應付管理數(shù)據(jù)審計分析 4.6.1 應付管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.6.2 應付管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.6.3 應付管理數(shù)據(jù)分析程序 4.7 預算管理數(shù)據(jù)審計分析 4.7.1 預算管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.7.2 預算管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.7.3 預算管理數(shù)據(jù)分析程序 4.8 資金管理數(shù)據(jù)審計分析 4.8.1 資金管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.8.2 資金管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.8.3 資金管理數(shù)據(jù)分析程序 4.9 固定資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)審計分析 4.9.1 固定資產(chǎn)管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.9.2 固定資產(chǎn)管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.9.3 固定資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)分析程序 4.10 薪酬管理數(shù)據(jù)審計分析 4.10.1 薪酬管理主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.10.2 薪酬管理業(yè)務數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)流向 4.10.3 薪酬管理數(shù)據(jù)分析程序參考文獻
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