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內(nèi)控總監(jiān)工作筆記-企業(yè)內(nèi)部控制工作法及案例解析 版權(quán)信息
- ISBN：9787115480187
- 條形碼：9787115480187 ; 978-7-115-48018-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
內(nèi)控總監(jiān)工作筆記-企業(yè)內(nèi)部控制工作法及案例解析 本書特色
內(nèi)控及管理體系的鞏固與實(shí)施可以推動(dòng)企業(yè)的管理工作更加規(guī)范、高效，可以提升組織的運(yùn)營(yíng)效率，提高公司治理水平。 本書作者擁有十多年的內(nèi)控工作實(shí)踐，先后供職于制造業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)等多個(gè)行業(yè)。本書從內(nèi)控的定義出發(fā)，詳細(xì)介紹了內(nèi)控的角色定位、工作內(nèi)容、執(zhí)行人、工具箱、常見問(wèn)題和解決方案、內(nèi)控部門與其他部門的關(guān)系，以及關(guān)于內(nèi)控的誤讀等內(nèi)容。書中幽默的語(yǔ)言、生動(dòng)的圖表，將帶你一窺內(nèi)控的前世今生、方方面面。 本書適合內(nèi)控從業(yè)人員、企業(yè)管理者、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)師生以及對(duì)企業(yè)內(nèi)控感興趣的讀者閱讀。
內(nèi)控總監(jiān)工作筆記-企業(yè)內(nèi)部控制工作法及案例解析 內(nèi)容簡(jiǎn)介
不管是從理論上來(lái)說(shuō)還是從實(shí)踐上來(lái)說(shuō)，內(nèi)控在我國(guó)都還屬于新生事物，很多企業(yè)管理者和內(nèi)控從業(yè)者都疑惑，到底應(yīng)該如何做內(nèi)控，誰(shuí)來(lái)做內(nèi)控，內(nèi)控究竟應(yīng)該控什么。本書將給你答案。 作者擁有十五年、多行業(yè)內(nèi)控實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，本書是其對(duì)多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的精心總結(jié)。 多位企業(yè)管理者和內(nèi)控專家聯(lián)袂推薦。江蘇大學(xué)博士生導(dǎo)師馬志強(qiáng)、陳留平，蘇州新建元控股集團(tuán)有限公司總裁亢越，霍尼韋爾安全與生產(chǎn)力解決方案中國(guó)區(qū)工廠總經(jīng)理涂?S，《增值：集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與技巧》作者梁雄傾情推薦。 內(nèi)有拿來(lái)即用的內(nèi)控工具箱、活潑幽默的漫畫、生動(dòng)寫實(shí)的案例，帶你一窺內(nèi)控的前世今生、方方面面。 “沒有金剛鉆，不攬瓷器活”，內(nèi)控工作對(duì)從業(yè)人員的要求甚多。此誠(chéng)非學(xué)習(xí)不可為，非修煉不可得也。
內(nèi)控總監(jiān)工作筆記-企業(yè)內(nèi)部控制工作法及案例解析 目錄
第 一章 為什么要做內(nèi)控
我們?yōu)槭裁匆庾鰞?nèi)控？答案是：為了讓企業(yè)活著，并且好好地、長(zhǎng)久地活下去。本章簡(jiǎn)要介紹了內(nèi)控產(chǎn)生的原因，內(nèi)控在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮的作用。
安然事件 / 003
內(nèi)控為哪般 / 006
第二章 內(nèi)控的前世今生
內(nèi)控發(fā)端于工業(yè)革命，發(fā)展于 20 世紀(jì)，盛行于 21 世紀(jì)，隨著政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展而發(fā)展。本章介紹了內(nèi)控產(chǎn)生的歷史，并詳細(xì)解讀了內(nèi)控的定義。
內(nèi)控的歷史掃描 / 017
內(nèi)控的定義 / 029
定義的解讀 / 031
概念辨析 / 038
第三章 關(guān)于內(nèi)控的誤讀
內(nèi)控還處于理論研究和實(shí)踐探索的初期，內(nèi)控到底是什么，依然眾說(shuō)紛紜。本章詳細(xì)解讀了六種關(guān)于內(nèi)控的主要誤解。
誤讀之一：內(nèi)控就是寫制度 / 046
誤讀之二：內(nèi)控就是不讓人好過(guò) / 049
誤讀之三：內(nèi)控就是內(nèi)控部門刷存在感 / 050
誤讀之四：內(nèi)控就是消防隊(duì)員 / 052
誤讀之五：內(nèi)控是老板的事 / 053
誤讀之六：我們公司沒有內(nèi)控 / 054
第四章 內(nèi)控的角色定位
企業(yè)的設(shè)計(jì)者對(duì)內(nèi)控的理解各異，公司的實(shí)際需求不一，內(nèi)控部門的角色定位也各不相同。本章介紹了幾種常見的內(nèi)控角色定位，實(shí)踐中，其也可能會(huì)綜合扮演幾種角色。
組織的把脈人 / 059
組織變革的催化劑 / 061
組織的守護(hù)者 / 065
目標(biāo)：鷹 海豚 / 066
第五章 內(nèi)控控什么
“授人以魚，不如授之以漁。授人以魚只救一時(shí)之急，授人以漁則可解一生之需。”本章對(duì)內(nèi)控的“魚”和“漁”進(jìn)行了論述。
風(fēng)險(xiǎn) / 071
風(fēng)險(xiǎn)管理能力 / 073
第六章 內(nèi)控的執(zhí)行人
內(nèi)控的執(zhí)行人是企業(yè)組織的全體員工，企業(yè)所有的機(jī)構(gòu)、所有的人都無(wú)一例外。內(nèi)控這件事由誰(shuí)來(lái)做，就是本章要闡述的主題。
董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)——把握大政方針 / 080
管理層——制定規(guī)則，遵守規(guī)則 / 082
董監(jiān)高與企業(yè)文化 / 085
職能部門和分支機(jī)構(gòu)——規(guī)則的執(zhí)行者 / 086
內(nèi)審部門——內(nèi)控的監(jiān)督者 / 088
內(nèi)控部門——組織的劃線人 / 090
第七章 內(nèi)控部門與執(zhí)行人的關(guān)系
內(nèi)控部門是內(nèi)控活動(dòng)中當(dāng)然的責(zé)任主體。本章論述了內(nèi)控部門與董事會(huì)、高級(jí)管理人員、職能部門及內(nèi)審部門的關(guān)系。
內(nèi)控部門之于董事會(huì)和高管：咨詢師和教練 / 097
內(nèi)控部門之于職能部門：合作伙伴 / 099
內(nèi)控部門之于內(nèi)審部門：同是天涯淪落人 / 101
第八章 內(nèi)控工具箱
“工欲善其事，必先利其器。”本章列舉了五種內(nèi)控管理工具，簡(jiǎn)單陳述了它們之于內(nèi)部控制的作用，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)與不足，以及如何改善與提升。
COSO 框架 / 107
管理信息系統(tǒng) / 114
全面預(yù)算管理 / 121
合同管理 / 129
內(nèi)部信息傳遞系統(tǒng) / 132
第九章 內(nèi)控循環(huán)
內(nèi)控能做些什么？應(yīng)該做些什么？怎樣把內(nèi)控做好？?jī)?nèi)控循環(huán)就是由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估開始，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，找出日？刂泣c(diǎn)，建立管理制度和業(yè)務(wù)操作流程。
內(nèi)控的角度 / 137
內(nèi)控循環(huán) / 139
內(nèi)控附加題 / 159
第十章 常見問(wèn)題及其解決方案
任何一種職業(yè)都有自己要解決的核心問(wèn)題，內(nèi)控也不例外。本章詳細(xì)介紹了六種常見的內(nèi)控問(wèn)題及其解決方案。
常見問(wèn)題之一：高級(jí)管理層不支持或支持力度弱 / 167
常見問(wèn)題之二：職能部門的內(nèi)控意識(shí)淡薄 / 171
常見問(wèn)題之三：將效率作為弱化或逾越內(nèi)部控制的理由 / 173
常見問(wèn)題之四：內(nèi)控是內(nèi)控部門的獨(dú)角戲 / 175
常見問(wèn)題之五：制度和流程缺乏整體性和系統(tǒng)性 / 178
常見問(wèn)題之六：制度的設(shè)計(jì)與執(zhí)行不一致 / 182
第十一章 內(nèi)控人的金剛鉆
“沒有金剛鉆，不攬瓷器活。”本章主要介紹了內(nèi)控從業(yè)人員應(yīng)該具備哪些任職能力。讀者可以通過(guò)勝任能力模型、能力關(guān)鍵詞的論述，查缺補(bǔ)漏，修煉自己。
勝任能力模型 / 187
能力關(guān)鍵詞 / 188
后記
我們?yōu)槭裁匆庾鰞?nèi)控？答案是：為了讓企業(yè)活著，并且好好地、長(zhǎng)久地活下去。本章簡(jiǎn)要介紹了內(nèi)控產(chǎn)生的原因，內(nèi)控在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮的作用。
安然事件 / 003
內(nèi)控為哪般 / 006
第二章 內(nèi)控的前世今生
內(nèi)控發(fā)端于工業(yè)革命，發(fā)展于 20 世紀(jì)，盛行于 21 世紀(jì)，隨著政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展而發(fā)展。本章介紹了內(nèi)控產(chǎn)生的歷史，并詳細(xì)解讀了內(nèi)控的定義。
內(nèi)控的歷史掃描 / 017
內(nèi)控的定義 / 029
定義的解讀 / 031
概念辨析 / 038
第三章 關(guān)于內(nèi)控的誤讀
內(nèi)控還處于理論研究和實(shí)踐探索的初期，內(nèi)控到底是什么，依然眾說(shuō)紛紜。本章詳細(xì)解讀了六種關(guān)于內(nèi)控的主要誤解。
誤讀之一：內(nèi)控就是寫制度 / 046
誤讀之二：內(nèi)控就是不讓人好過(guò) / 049
誤讀之三：內(nèi)控就是內(nèi)控部門刷存在感 / 050
誤讀之四：內(nèi)控就是消防隊(duì)員 / 052
誤讀之五：內(nèi)控是老板的事 / 053
誤讀之六：我們公司沒有內(nèi)控 / 054
第四章 內(nèi)控的角色定位
企業(yè)的設(shè)計(jì)者對(duì)內(nèi)控的理解各異，公司的實(shí)際需求不一，內(nèi)控部門的角色定位也各不相同。本章介紹了幾種常見的內(nèi)控角色定位，實(shí)踐中，其也可能會(huì)綜合扮演幾種角色。
組織的把脈人 / 059
組織變革的催化劑 / 061
組織的守護(hù)者 / 065
目標(biāo)：鷹 海豚 / 066
第五章 內(nèi)控控什么
“授人以魚，不如授之以漁。授人以魚只救一時(shí)之急，授人以漁則可解一生之需。”本章對(duì)內(nèi)控的“魚”和“漁”進(jìn)行了論述。
風(fēng)險(xiǎn) / 071
風(fēng)險(xiǎn)管理能力 / 073
第六章 內(nèi)控的執(zhí)行人
內(nèi)控的執(zhí)行人是企業(yè)組織的全體員工，企業(yè)所有的機(jī)構(gòu)、所有的人都無(wú)一例外。內(nèi)控這件事由誰(shuí)來(lái)做，就是本章要闡述的主題。
董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)——把握大政方針 / 080
管理層——制定規(guī)則，遵守規(guī)則 / 082
董監(jiān)高與企業(yè)文化 / 085
職能部門和分支機(jī)構(gòu)——規(guī)則的執(zhí)行者 / 086
內(nèi)審部門——內(nèi)控的監(jiān)督者 / 088
內(nèi)控部門——組織的劃線人 / 090
第七章 內(nèi)控部門與執(zhí)行人的關(guān)系
內(nèi)控部門是內(nèi)控活動(dòng)中當(dāng)然的責(zé)任主體。本章論述了內(nèi)控部門與董事會(huì)、高級(jí)管理人員、職能部門及內(nèi)審部門的關(guān)系。
內(nèi)控部門之于董事會(huì)和高管：咨詢師和教練 / 097
內(nèi)控部門之于職能部門：合作伙伴 / 099
內(nèi)控部門之于內(nèi)審部門：同是天涯淪落人 / 101
第八章 內(nèi)控工具箱
“工欲善其事，必先利其器。”本章列舉了五種內(nèi)控管理工具，簡(jiǎn)單陳述了它們之于內(nèi)部控制的作用，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)與不足，以及如何改善與提升。
COSO 框架 / 107
管理信息系統(tǒng) / 114
全面預(yù)算管理 / 121
合同管理 / 129
內(nèi)部信息傳遞系統(tǒng) / 132
第九章 內(nèi)控循環(huán)
內(nèi)控能做些什么？應(yīng)該做些什么？怎樣把內(nèi)控做好？?jī)?nèi)控循環(huán)就是由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估開始，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，找出日？刂泣c(diǎn)，建立管理制度和業(yè)務(wù)操作流程。
內(nèi)控的角度 / 137
內(nèi)控循環(huán) / 139
內(nèi)控附加題 / 159
第十章 常見問(wèn)題及其解決方案
任何一種職業(yè)都有自己要解決的核心問(wèn)題，內(nèi)控也不例外。本章詳細(xì)介紹了六種常見的內(nèi)控問(wèn)題及其解決方案。
常見問(wèn)題之一：高級(jí)管理層不支持或支持力度弱 / 167
常見問(wèn)題之二：職能部門的內(nèi)控意識(shí)淡薄 / 171
常見問(wèn)題之三：將效率作為弱化或逾越內(nèi)部控制的理由 / 173
常見問(wèn)題之四：內(nèi)控是內(nèi)控部門的獨(dú)角戲 / 175
常見問(wèn)題之五：制度和流程缺乏整體性和系統(tǒng)性 / 178
常見問(wèn)題之六：制度的設(shè)計(jì)與執(zhí)行不一致 / 182
第十一章 內(nèi)控人的金剛鉆
“沒有金剛鉆，不攬瓷器活。”本章主要介紹了內(nèi)控從業(yè)人員應(yīng)該具備哪些任職能力。讀者可以通過(guò)勝任能力模型、能力關(guān)鍵詞的論述，查缺補(bǔ)漏，修煉自己。
勝任能力模型 / 187
能力關(guān)鍵詞 / 188
后記
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內(nèi)控總監(jiān)工作筆記-企業(yè)內(nèi)部控制工作法及案例解析 作者簡(jiǎn)介
王海榮 管理學(xué)碩士，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、中級(jí)會(huì)計(jì)師、中級(jí)審計(jì)師、二級(jí)人力資源管理師；先后供職于建筑業(yè)、制造業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)，歷經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理等崗位，有豐富的內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)；勤于學(xué)習(xí)、總結(jié)與思考，常有所惑，亦常有所獲，本書是其十五年、多行業(yè)內(nèi)控實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的凝結(jié)之作；另有譯作《商業(yè)游戲化》和《經(jīng)濟(jì)學(xué)之死》。
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