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企業(yè)內(nèi)部控制 基本規(guī)范及配套指引案例講解

企業(yè)內(nèi)部控制 基本規(guī)范及配套指引案例講解

出版社：立信會計出版社出版時間：2018-03-01
開本： 16開 頁數(shù)： 553頁
本類榜單：管理銷量榜
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企業(yè)內(nèi)部控制 基本規(guī)范及配套指引案例講解 版權(quán)信息

企業(yè)內(nèi)部控制 基本規(guī)范及配套指引案例講解 本書特色

《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解（2018年版）》對基本規(guī)范及配套指引的每一項內(nèi)容進(jìn)行了深入而又詳細(xì)的剖析。并引用了大量的相關(guān)案例分析？蓭椭鲜泄竞痛笾行推髽I(yè)盡快對本單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和規(guī)章制度進(jìn)行梳理優(yōu)化，建立健全的內(nèi)部控制體系。

企業(yè)內(nèi)部控制 基本規(guī)范及配套指引案例講解 內(nèi)容簡介

本書對企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引的每一項內(nèi)容進(jìn)行了深入而又詳細(xì)的剖析，并引用了大量的相關(guān)案例分析。本書可以幫助上市公司和大中型企業(yè)盡快對本單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和規(guī)章制度進(jìn)行梳理和優(yōu)化，從而盡早建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系。

企業(yè)內(nèi)部控制 基本規(guī)范及配套指引案例講解 目錄

部分 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀及案例分析
章 內(nèi)部環(huán)境
一、內(nèi)部環(huán)境概述
二、內(nèi)部環(huán)境的組成部分
三、內(nèi)部環(huán)境案例
第二章 風(fēng)險評估
一、風(fēng)險評估概述
二、風(fēng)險識別
三、風(fēng)險評估
四、風(fēng)險應(yīng)對
五、風(fēng)險評估案例
第三章 控制活動
一、基本控制措施與方法
二、案例分析
第四章 信息與溝通
一、信息系統(tǒng)
二、溝通
三、舞弊機制、舉報投訴制度和舉報人保護(hù)制度
四、案例分析
第五章 內(nèi)部監(jiān)督
一、日常監(jiān)督與專項監(jiān)督
二、案例分析

第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引解讀及案例分析
第六章 組織架構(gòu)的內(nèi)部控制
節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引解讀
一、組織架構(gòu)概述
二、企業(yè)組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險
三、企業(yè)組織架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)
四、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計程序
五、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計方法
六、組織架構(gòu)的運行程序
七、組織架構(gòu)運行中的注意事項
第三節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第七章 發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)部控制
節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二節(jié) 發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制解讀
一、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略概述
二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險內(nèi)容
三、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施
第三節(jié) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制指引案例
第八章 人力資源的內(nèi)部控制
節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引解讀
一、人力資源概述和人力資源風(fēng)險防范
二、人力資源的引進(jìn)與開發(fā)
三、人力資源的使用和退出
第三節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
……

第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引解讀及案例分析
第四部分 企業(yè)內(nèi)部控制審計指引解讀及案例分析

附錄一 關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系實施中相關(guān)問題解釋號的通知
附錄二 關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系實施中相關(guān)問題解釋第2號的通知
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企業(yè)內(nèi)部控制 基本規(guī)范及配套指引案例講解 作者簡介

企業(yè)內(nèi)部控制編審委員會由一批長期從事在教育和實務(wù)第一線的專家組成，具有豐富的教學(xué)及實踐經(jīng)驗，以期為需要建立健全內(nèi)部控制制度的企業(yè)提供行之有效的幫助。

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