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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

出版社：中國(guó)鐵道出版社出版時(shí)間：2023-10-01
開本： 小16開 頁(yè)數(shù)： 388
本類榜單：管理銷量榜
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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 版權(quán)信息

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 本書特色

本書根據(jù)企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司法、稅法等知識(shí)，結(jié)合作者20多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司各環(huán)節(jié)、各業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)生原因做了系統(tǒng)總結(jié)，并提出切實(shí)可行的管控措施和管控流程。結(jié)合大量實(shí)例，對(duì)公司從籌劃成立，到股權(quán)、控制、稅務(wù)、采購(gòu)、銷售、資金、資產(chǎn)、投資、融資等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)做了全面歸納總結(jié)，內(nèi)容充實(shí)，簡(jiǎn)明扼要，通俗易懂，讓沒有專業(yè)學(xué)過財(cái)務(wù)、管理、法律的讀者也能輕松掌握，閱讀門檻低。

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書對(duì)企業(yè)實(shí)務(wù)中面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)銷業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)等各類常見公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入總結(jié)，并對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)和管控提出了可以落地實(shí)操的解決方案。全書共九章，涵蓋的主要內(nèi)容有組織結(jié)構(gòu)、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)報(bào)告等風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介；出資瑕疵、喪失控制權(quán)、股東承擔(dān)無限責(zé)任等股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)及防范；虛開發(fā)票、偷逃稅、不合理稅務(wù)籌劃等稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及防范；資金風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)物資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合同印章風(fēng)險(xiǎn)等的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制。內(nèi)容通俗易懂，案例豐富，實(shí)踐性、實(shí)用性強(qiáng)，特別適合沒有財(cái)務(wù)基礎(chǔ)和法律知識(shí)的公司老板、創(chuàng)始人、股東、監(jiān)事、高管等入門讀者和進(jìn)階讀者閱讀，也適合財(cái)務(wù)管理者、財(cái)務(wù)人員、公司法務(wù)、法律顧問、管理愛好者閱讀。同時(shí)，還適合作為相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教材使用。

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 目錄

第1章風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制基礎(chǔ)11風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理111風(fēng)險(xiǎn)管理112風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別113風(fēng)險(xiǎn)分析114風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)12內(nèi)部環(huán)境121組織架構(gòu)122發(fā)展戰(zhàn)略123人力資源政策124企業(yè)文化13內(nèi)部控制131認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制132不相容職務(wù)分離控制133授權(quán)審批控制134會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制135財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制14全面預(yù)算控制141全面預(yù)算管理的特點(diǎn)142全面預(yù)算控制的作用143需要編制哪些分類預(yù)算144預(yù)算編制的流程145預(yù)算編制的主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施146預(yù)算指標(biāo)分解應(yīng)注意什么147全面預(yù)算重在執(zhí)行148預(yù)算考核助力預(yù)算落地執(zhí)行15合同控制151合同管理的基本要求152合同風(fēng)險(xiǎn)控制策略之一——審查對(duì)方資格、資信、履約能力153合同風(fēng)險(xiǎn)控制策略之二——合同文本不嚴(yán)謹(jǐn)154合同風(fēng)險(xiǎn)控制策略之三——無權(quán)限或超越權(quán)限簽署合同155合同風(fēng)險(xiǎn)控制策略之四——合同印章管理不當(dāng)16上市公司風(fēng)險(xiǎn)管控漏洞案例第2章股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制21注冊(cè)資金未實(shí)繳的風(fēng)險(xiǎn)211有限責(zé)任與無限責(zé)任212注冊(cè)資本的實(shí)繳與認(rèn)繳213不出一分錢能否注冊(cè)一個(gè)注冊(cè)資金1億元的公司——注冊(cè)資金不實(shí)繳的法律后果214認(rèn)繳的期限越長(zhǎng)越好嗎——股東出資加速到期215如何合理設(shè)計(jì)公司的注冊(cè)資金216股東如何證明已履行出資義務(wù)22非貨幣出資風(fēng)險(xiǎn)221非貨幣出資的要求222非貨幣出資的風(fēng)險(xiǎn)防范223建筑、房地產(chǎn)行業(yè)痛點(diǎn)——專利權(quán)出資風(fēng)險(xiǎn)大23創(chuàng)始人喪失公司控制權(quán)風(fēng)險(xiǎn)231反目成仇官司不斷——?jiǎng)?chuàng)始人喪失公司控制權(quán)案例232關(guān)于創(chuàng)始人對(duì)公司控制權(quán)的思考233公司控制權(quán)中出資比例的幾大生命線234掌握公司控制權(quán)的核心235掌握公司控制權(quán)*有效的幾個(gè)大招236掌握公司控制權(quán)的*佳時(shí)期237全球開店、幾家公司上市、爆發(fā)式增長(zhǎng)——海底撈做對(duì)了什么238*糟糕的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)239比較合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)2310常見公司股權(quán)架構(gòu)2311著名公司創(chuàng)始人掌握控制權(quán)案例24公司治理僵局風(fēng)險(xiǎn)241什么是公司僵局242公司僵局的產(chǎn)生原因及解決方法243利用法律途徑化解公司僵局244怎么預(yù)防公司僵局25有限公司股東可能承擔(dān)連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)251股東與公司人格混同需承擔(dān)連帶責(zé)任252關(guān)聯(lián)公司之間人格混同需承擔(dān)連帶責(zé)任253一人有限公司的股東可能承擔(dān)連帶責(zé)任254夫妻共同100%持股一家有限公司可能承擔(dān)連帶責(zé)任255創(chuàng)始股東對(duì)其他股東出資瑕疵的連帶責(zé)任256董事、監(jiān)事、高管也可能承擔(dān)連帶責(zé)任26股權(quán)代持風(fēng)險(xiǎn)261什么是股權(quán)代持262隱名股東的風(fēng)險(xiǎn)263顯名股東的風(fēng)險(xiǎn)264公司及其他股東的風(fēng)險(xiǎn)265如何防范股權(quán)代持的風(fēng)險(xiǎn)ⅣⅢ27減資、抽逃出資的風(fēng)險(xiǎn)271減資的程序272減資程序不合法需承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任273什么情況下構(gòu)成抽逃出資274抽逃出資的法律責(zé)任275抽逃出資一般不會(huì)負(fù)有刑事責(zé)任28股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)281股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意282其他股東的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)283反對(duì)股東會(huì)某些決議的股東可要求公司收購(gòu)其股權(quán)284股權(quán)轉(zhuǎn)讓后也不能免除原股東的補(bǔ)繳出資責(zé)任285受讓人要承擔(dān)股東出資瑕疵的連帶責(zé)任286出資期限未到的未繳出資不用承擔(dān)責(zé)任287如何證明受讓人知道出資瑕疵并讓其承擔(dān)責(zé)任288如何防范因轉(zhuǎn)讓方瑕疵出資而承擔(dān)連帶責(zé)任289股東能否1元、0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)2810股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資的個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)29股權(quán)退出風(fēng)險(xiǎn)291未出資或抽逃全部出資的股東可以解除股東資格292離職解除勞動(dòng)合同可喪失股東資格293嚴(yán)重違反管理制度或公司僵局可收回股權(quán)210公司章程的重要性2101公司章程和法人代表的重要性2102注冊(cè)資本和出資時(shí)間、出資方式2103股東會(huì)的召開方式和表決權(quán)2104董事會(huì)組成和董事會(huì)職權(quán)2105分紅權(quán)2106法人代表211企業(yè)家*易犯的十大刑事罪第3章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制31你需要了解的稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)311增值稅的稅負(fù)高低由什么決定312小規(guī)模納稅人和一般納稅人有什么區(qū)別313主要的增值稅優(yōu)惠政策314小規(guī)模納稅人超過免征額要全額納稅315企業(yè)所得稅的稅負(fù)高低由什么決定316成本費(fèi)用準(zhǔn)許在所得稅前扣除是有條件的317哪些成本費(fèi)用準(zhǔn)許在企業(yè)所得稅前扣除318企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策319小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人是一回事嗎3110核定征收與查賬征收3111為什么明明公司虧損還要交稅32稅務(wù)違法的風(fēng)險(xiǎn)321稅務(wù)違法會(huì)面臨哪些處罰322千萬不要小看稅務(wù)行政處罰323首次犯罪接受處罰可不用坐牢——逃稅罪324同樣是逃稅，為什么有的人坐牢有的人卻沒事325如何避免逃稅罪的刑事處罰326虛開增值稅專用發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)非常大327虛開增值稅專用發(fā)票罪的定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)328虛開發(fā)票罪ⅥⅤ33如何以“四流一致”證明業(yè)務(wù)真實(shí)331如何認(rèn)定虛開發(fā)票行為332什么是四流一致333如何證明交易真實(shí)性334稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定虛開理由的稽查案例34稅務(wù)機(jī)關(guān)為什么會(huì)盯上你——企業(yè)稅務(wù)處理常見誤區(qū)341什么原因?qū)е露悇?wù)機(jī)關(guān)盯上你342稅務(wù)機(jī)關(guān)曝光的典型稽查案例343不良中介、所謂“專家”的常見套路344慎用稅收洼地——有無實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)是關(guān)鍵345股權(quán)轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)局的底線在哪——轉(zhuǎn)讓時(shí)點(diǎn)凈資產(chǎn)346拆借資金不合規(guī)會(huì)被要求補(bǔ)稅35稅務(wù)籌劃方案為什么失敗351稅務(wù)籌劃方案為什么失敗352兩套賬、隱匿收入、接受虛開發(fā)票——稅務(wù)籌劃方法簡(jiǎn)單粗暴353所有的問題都是認(rèn)識(shí)問題354偷稅與稅務(wù)籌劃的區(qū)別355稅務(wù)規(guī)劃應(yīng)有的理念356合理稅務(wù)規(guī)劃的基本要求357合理稅務(wù)規(guī)劃的常用方法36合理稅務(wù)規(guī)劃之——企業(yè)組織形式361子公司、分公司、辦事處稅務(wù)規(guī)劃362個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃363個(gè)體工商戶稅務(wù)規(guī)劃364公司+農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)模式稅務(wù)規(guī)劃365注冊(cè)資金少些既可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)也能節(jié)稅37合理稅務(wù)規(guī)劃之——商業(yè)模式371稅務(wù)規(guī)劃先從商業(yè)模式入手372對(duì)酒店的投資方式不一樣稅負(fù)也不一樣373設(shè)備制造公司設(shè)立研發(fā)子公司374建筑公司設(shè)立工程勘察設(shè)計(jì)子公司375七種方式轉(zhuǎn)讓股權(quán)交稅不一樣376一般納稅人+小規(guī)模+個(gè)體戶38合理稅務(wù)規(guī)劃之——業(yè)務(wù)分拆381出售機(jī)械設(shè)備與拆分安裝382銷售商品與拆分運(yùn)費(fèi)383出租倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)384出租建筑施工設(shè)備是否配備操作人員385會(huì)員制模式39合理稅務(wù)規(guī)劃之——財(cái)務(wù)處理391銷售折扣與折讓392推廣宣傳費(fèi)與業(yè)務(wù)招待費(fèi)393老板買車還是公司買車394關(guān)鍵時(shí)刻捐款做好事或買車也能節(jié)稅395增值稅稅款未在合同單獨(dú)列明會(huì)多交印花稅310用好稅收優(yōu)惠政策就是*好的稅務(wù)規(guī)劃3101小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠政策3102小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策3103農(nóng)產(chǎn)品稅收優(yōu)惠政策3104公司向公司分紅免所得稅3105西部大開發(fā)優(yōu)惠政策3106高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策3107稅收洼地優(yōu)惠政策3108安置殘疾人優(yōu)惠政策3109特殊群體減稅政策31010其他優(yōu)惠政策311沒有發(fā)票怎么辦3111不是所有的報(bào)銷都需要開發(fā)票3112沒發(fā)票也有辦法處理3113可以換個(gè)方式開票3114對(duì)方特殊原因無法開票可憑其他資料扣除312稅務(wù)稽查的基本常識(shí)3121稅務(wù)稽查為什么會(huì)選到你3122稅務(wù)稽查查什么3123稅務(wù)稽查會(huì)查多少年3124稅務(wù)稽查的應(yīng)對(duì)方法第4章資金風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制41資金及其風(fēng)險(xiǎn)411貨幣資金及其特點(diǎn)412資金是有時(shí)間價(jià)值的413資金管控中常見的風(fēng)險(xiǎn)42資金風(fēng)險(xiǎn)管控的主要措施421資金風(fēng)險(xiǎn)管控的目標(biāo)422不相容職務(wù)分離控制423預(yù)算控制424授權(quán)審批控制425業(yè)務(wù)流程控制426監(jiān)督檢查控制427利潤(rùn)不是現(xiàn)金——現(xiàn)金流決定公司的生死存亡428虧損也可活下去但沒有現(xiàn)金流不行429留得青山在不怕沒柴燒——決策者的現(xiàn)金流理念更重要ⅧⅦ43行之有效的資金風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度431現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)控制432銀行存款的風(fēng)險(xiǎn)控制433銀行承兌匯票的風(fēng)險(xiǎn)控制434商業(yè)承兌匯票的風(fēng)險(xiǎn)控制435不斷創(chuàng)新的支付方式下的資金風(fēng)險(xiǎn)管控44資金風(fēng)險(xiǎn)管理漏洞典型案例441違背不相容職責(zé)分離要求學(xué)校會(huì)計(jì)挪用資金百余萬元442騙子在QQ群冒充領(lǐng)導(dǎo)443上市公司收到假匯票損失6 900萬元444修改金額、模仿董事長(zhǎng)簽字虛假報(bào)銷3 800萬元445上市公司教科書式補(bǔ)救措施案例45挪用資金罪451什么是挪用資金罪452出納挪用資金680萬元買彩票獲刑9年453風(fēng)險(xiǎn)高但被民營(yíng)企業(yè)家所忽視的挪用資金罪454實(shí)際控制人不能擅自在關(guān)聯(lián)公司之間調(diào)用資金或轉(zhuǎn)歸個(gè)人使用46職務(wù)侵占罪461什么是職務(wù)侵占罪462什么情況下構(gòu)成職務(wù)侵占罪463職務(wù)侵占罪與挪用資金罪有什么區(qū)別464職務(wù)侵占罪案例第5章采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制51采購(gòu)業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)511從虛構(gòu)業(yè)務(wù)侵占2 500余萬元看采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控512采購(gòu)業(yè)務(wù)三方面的風(fēng)險(xiǎn)52采購(gòu)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)管控措施521不相容職務(wù)分離控制522請(qǐng)購(gòu)與審批控制523供應(yīng)商選擇與招標(biāo)控制524采購(gòu)價(jià)格及合同控制525驗(yàn)收控制526付款控制527會(huì)計(jì)控制53采購(gòu)業(yè)務(wù)的后期評(píng)估531后期評(píng)估有助防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)532為什么用量大，價(jià)高，質(zhì)量差533一份奇怪的合格供應(yīng)商名單534采購(gòu)員虛假采購(gòu)侵吞款項(xiàng)100余萬元535各部門在采購(gòu)業(yè)務(wù)中的職責(zé)536如何審查供應(yīng)商資質(zhì)第6章銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制61銷售業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)611從案例看銷售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)612銷售業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)62銷售業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)管控措施621不相容職務(wù)分離控制622授權(quán)審批控制623銷售計(jì)劃（預(yù)算）管理控制624客戶開發(fā)與信用管理控制625銷售定價(jià)控制626訂立銷售合同控制627發(fā)貨控制628收款控制——禁止銷售人員收款是核心629客戶服務(wù)控制6210會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制ⅩⅨ63銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)漏洞案例分析631業(yè)務(wù)員私改系統(tǒng)侵吞銷售款632過磅員、出納與客戶合謀以少稱重的方式侵占公司財(cái)物6334S店業(yè)務(wù)員私改系統(tǒng)侵吞賣車款634偽造客戶欠條回款侵占貨款獲刑64應(yīng)收賬款的成本及客戶信用政策641應(yīng)收賬款的實(shí)質(zhì)642應(yīng)收賬款的好處643應(yīng)收賬款的不利影響644應(yīng)收賬款的成本645賒銷要把握好前提條件646按信用政策先授信后賒銷647怎樣對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查648信用評(píng)價(jià)的依據(jù)649你的賒銷效果如何——應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6410多少營(yíng)業(yè)收入才能保本——盈虧平衡點(diǎn)65當(dāng)心你開的發(fā)票被作為拒付款的依據(jù)651專票、普票對(duì)收款的證明力不一樣652如何防范開票被視為已付款第7章資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制71資產(chǎn)管理的要求711從臨時(shí)工盜取200萬元郵票無人知看資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控712資產(chǎn)管理的要求72存貨的風(fēng)險(xiǎn)管控721存貨的主要環(huán)節(jié)722取得存貨723驗(yàn)收入庫(kù)724倉(cāng)儲(chǔ)保管725領(lǐng)用發(fā)出726盤點(diǎn)清查與監(jiān)督檢查727安全庫(kù)存——應(yīng)對(duì)不確定性728存貨周轉(zhuǎn)率——提高存貨管理水平729案例分享：兩名“碩鼠”連續(xù)5年偷賣公司鞋材73固定資產(chǎn)管控731固定資產(chǎn)的特點(diǎn)732固定資產(chǎn)的不相容職務(wù)分離733固定資產(chǎn)的取得驗(yàn)收734固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查74無形資產(chǎn)管控741無形資產(chǎn)的特點(diǎn)742無形資產(chǎn)的不相容職務(wù)分離743無形資產(chǎn)的取得與驗(yàn)收744無形資產(chǎn)的使用與保全ⅫⅪ第8章籌資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制81籌資應(yīng)把握的原則811籌資動(dòng)機(jī)812籌資需要把握的原則813籌資的方式82負(fù)債性籌資821信用借款、抵押借款——借款籌資822應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收賬款、商業(yè)承兌匯票——商業(yè)信用籌資823應(yīng)收賬款質(zhì)押、保理、證券化——應(yīng)收賬款籌資824融資租賃籌資825公司債券83權(quán)益性籌資831權(quán)益籌資的特點(diǎn)832吸收直接投資833普通股股票籌資834留存收益籌資84發(fā)行股票籌資841什么是股票842股票的特征843A股、B股、普通股、優(yōu)先股——股票有哪些種類844股票發(fā)行上市需要哪些條件845重大風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)持續(xù)盈利能力的不利影響——否決性條件846股票發(fā)行上市的一般流程847主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、新三板及其上市條件85其他方式籌資851可轉(zhuǎn)換債券852認(rèn)股權(quán)證——高管及核心人員的期權(quán)激勵(lì)工具853風(fēng)險(xiǎn)投資與私募基金854什么是天使輪、A輪、B輪、C輪、D輪融資855引入風(fēng)險(xiǎn)投資的*大風(fēng)險(xiǎn)——喪失控制權(quán)856如何防范引入風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)——維護(hù)控制權(quán)857高度警惕引入風(fēng)險(xiǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)——對(duì)賭條款風(fēng)險(xiǎn)858對(duì)賭失敗創(chuàng)始人出局案例86資本成本與資本結(jié)構(gòu)861資金需要量預(yù)測(cè)862資本成本863資本結(jié)構(gòu)87籌資活動(dòng)業(yè)務(wù)流程及主要風(fēng)險(xiǎn)871籌資活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程872籌資活動(dòng)的主要風(fēng)險(xiǎn)88籌資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施881可行性論證882選擇*優(yōu)方案——授權(quán)批準(zhǔn)控制883科學(xué)可行效益——籌資計(jì)劃制定階段的控制措施884合法有效——籌資實(shí)施階段的控制措施885是否高效使用——籌資評(píng)價(jià)監(jiān)督階段的控制措施886籌資業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)控制89籌資活動(dòng)警惕非法集資罪810籌資風(fēng)險(xiǎn)管控總結(jié)8101籌資風(fēng)險(xiǎn)原因分析8102籌資風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略第9章投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制91投資及其特點(diǎn)911投資的實(shí)質(zhì)912投資有什么特點(diǎn)92投資需要分析評(píng)估921投資要把握三個(gè)原則922可行性分析要分析哪些方面923可行性分析報(bào)告的主要內(nèi)容924投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)93項(xiàng)目投資決策931獨(dú)立投資方案的決策932互斥投資方案的決策933固定資產(chǎn)更新決策94證券投資決策941證券資產(chǎn)的特點(diǎn)942證券投資的風(fēng)險(xiǎn)943股票、債券投資的估價(jià)問題944輕松看懂上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)——成長(zhǎng)能力指標(biāo)945輕松看懂上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)——盈利能力指標(biāo)946輕松看懂上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)——償債能力指標(biāo)947輕松看懂上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)——容易挖坑指標(biāo)948輕松看懂上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)——市值估價(jià)指標(biāo)95投資業(yè)務(wù)流程及主要風(fēng)險(xiǎn)951投資活動(dòng)業(yè)務(wù)流程952投資活動(dòng)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)96投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施961可行性論證——投資方案提出階段的控制措施962授權(quán)審批選擇*優(yōu)方案——投資方案審批階段的控制措施963合法有序有效——投資方案實(shí)施階段的控制措施964符合企業(yè)利益——投資資產(chǎn)處置階段的控制措施965不相容職務(wù)分離和崗位責(zé)任制966投資業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)控制
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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 作者簡(jiǎn)介

李天國(guó)，西南民族大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)、西南政法大學(xué)法律專業(yè)畢業(yè)，二十多年來曾擔(dān)任某國(guó)企、民企財(cái)務(wù)總監(jiān)，以及多家公司財(cái)務(wù)顧問。曾擔(dān)任8年企業(yè)負(fù)責(zé)人。善于站在老板角度解決財(cái)務(wù)問題，長(zhǎng)于稅務(wù)規(guī)劃、股權(quán)設(shè)計(jì)、合伙人激勵(lì)、薪酬績(jī)效、連鎖體系、財(cái)務(wù)管理一體化實(shí)戰(zhàn)解決方案。

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